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title: "FAQ sur la facturation électronique OVHcloud"
description: "Retrouvez les questions les plus fréquemment posées sur la réforme de la facturation électronique et la réception de vos factures OVHcloud"
url: https://docs.ovhcloud.com/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/faq-electronic-invoicing
lang: fr
lastUpdated: 2026-07-31
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# FAQ sur la facturation électronique OVHcloud
Vous êtes une entreprise française ?
Renseignez votre [numéro SIRET](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/update-vat-rate) dans les informations de votre compte : à partir du 1er septembre 2026, il est nécessaire pour votre facturation et vos démarches administratives.
[Compléter mon profil](https://manager.eu.ovhcloud.com/?_gl=1*eybhq8*_gcl_au*MTI5NDg4NTU4My4xNzc5MTk1MzU4#/account/useraccount/infos?fieldToFocus=siretForm)
## Objectif
**Retrouvez ici les questions les plus fréquemment posées sur la facturation électronique de vos services OVHcloud.**
Dans le cadre de la réforme française de la facturation électronique, les factures sont émises, transmises et reçues via une plateforme agréée, également appelée plateforme de facturation électronique (PA). Cette page regroupe les questions liées à la réception, au routage, au contenu et au statut de vos factures OVHcloud sur cette plateforme.
## FAQ
### La réforme de la facturation électronique
Comment fonctionne la nouvelle facturation électronique ?
Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, les factures devront être émises, transmises et reçues via une plateforme agréée.
À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises concernées devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. L'obligation d'émettre des factures électroniques sera ensuite mise en place progressivement selon la taille des entreprises.
Les plateformes de facturation électronique permettent d'assurer la transmission des factures, le suivi de leur traitement et, lorsque cela est requis, la transmission des données à l'administration fiscale.
Pour en savoir plus sur cette réforme, consultez le [guide officiel du ministère de l'Économie](https://www.economie.gouv.fr/tout-savoir-sur-la-facturation-electronique-pour-les-entreprises).
La facturation électronique est-elle obligatoire ?
La facturation électronique devient obligatoire en France, mais son application est progressive selon la taille des entreprises et le type de transactions concernées.
Le calendrier officiel est le suivant :
- **À partir du 1er septembre 2026 :**
- toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en mesure de **recevoir** des factures électroniques ;
- les **grandes entreprises** et les **ETI** (entreprises de taille intermédiaire) devront également **émettre** leurs factures électroniques.
- **À partir du 1er septembre 2027 :**
- les **PME, TPE et micro-entreprises** devront à leur tour **émettre** leurs factures électroniques.
Pour en savoir plus, consultez le [guide officiel du ministère de l'Économie](https://www.economie.gouv.fr/tout-savoir-sur-la-facturation-electronique-pour-les-entreprises).
Je suis une entreprise individuelle, suis-je concerné par cette réforme ?
La réforme concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille. Seul le calendrier d'application diffère :
- à partir du 1er septembre 2026, vous devrez être en mesure de **recevoir** des factures électroniques ;
- à partir du 1er septembre 2027, les **PME, TPE et micro-entreprises** devront à leur tour **émettre** leurs factures électroniques.
Pour en savoir plus, consultez le [guide officiel du ministère de l'Économie](https://www.economie.gouv.fr/tout-savoir-sur-la-facturation-electronique-pour-les-entreprises).
Puis-je continuer à être facturé comme avant, sans passer par la facturation électronique ?
Non. La facturation électronique devient obligatoire en France, mais son application est progressive selon la taille des entreprises et le type de transactions concernées :
- à partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en mesure de **recevoir** des factures électroniques, et les grandes entreprises ainsi que les ETI devront également en **émettre** ;
- à partir du 1er septembre 2027, les PME, TPE et micro-entreprises devront à leur tour **émettre** leurs factures électroniques.
Pour en savoir plus, consultez le [guide officiel du ministère de l'Économie](https://www.economie.gouv.fr/tout-savoir-sur-la-facturation-electronique-pour-les-entreprises).
### Réception et accès à vos factures
Pourquoi ne reçois-je plus mes factures par e-mail ?
Vos factures sont désormais disponibles sur votre plateforme de facturation électronique. Un duplicata reste mis à votre disposition dans votre espace client OVHcloud, à titre de consultation.
Pour savoir comment y accéder, consultez le guide « [Gérer mes factures OVHcloud](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/invoice-management.md) ».
Pourquoi ma facture n'apparaît-elle pas dans ma plateforme ?
Une facture est générée uniquement lorsque votre commande est **finalisée**. Nous vous invitons à vérifier le statut de vos commandes depuis votre espace client en vous aidant du guide « [Gérer mes commandes OVHcloud](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/ovh-orders.md) ».
Si votre commande est bien finalisée mais que la facture n'est toujours pas disponible, vérifiez que les informations de votre compte, notamment votre **numéro SIRET**, sont à jour. Des informations incorrectes peuvent empêcher l'association de votre compte avec votre plateforme de facturation électronique. Pour les vérifier ou les mettre à jour, consultez le guide « [Renseigner votre numéro de SIRET et mettre à jour votre taux de TVA](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/update-vat-rate.md) ».
Enfin, vérifiez les communications qui vous ont été adressées. Lorsque la plateforme refuse le dépôt d'une facture, nos équipes en sont informées et vous adressent un e-mail confirmant que la correction de la facture est prise en charge en vue d'un nouveau dépôt. Nous vous invitons alors à patienter 48 heures.
Où trouver ma facture dans mon espace client ?
Une facture est générée uniquement lorsque votre commande est **finalisée**. Nous vous invitons à vérifier le statut de vos commandes depuis votre espace client en vous aidant du guide « [Gérer mes commandes OVHcloud](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/ovh-orders.md) ».
Une fois votre commande finalisée, un duplicata de la facture est disponible dans votre espace client, sur la page Mes factures. Pour savoir comment y accéder, consultez le guide « [Gérer mes factures OVHcloud](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/invoice-management.md) ».
Comment obtenir un duplicata de ma facture ?
Une fois votre commande finalisée, un duplicata de la facture est disponible dans votre espace client, sur la page Mes factures.
Pour savoir comment y accéder, consultez le guide « [Gérer mes factures OVHcloud](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/invoice-management.md) ».
Pourquoi ai-je reçu plusieurs fois la même facture ?
Il peut arriver, à titre exceptionnel, que la même facture soit envoyée par plusieurs canaux (espace client, PDF, e-mail, etc.). Il ne s'agit pas de plusieurs factures différentes, mais de duplicatas de la même facture, envoyés afin d'assurer la continuité des échanges en cas d'incident.
Avant de traiter une facture, vérifiez son numéro. Si celui-ci est identique, effectuez **un seul traitement comptable et un seul paiement** afin d'éviter tout doublon.
Vous pouvez également suivre l'état de vos factures et de vos paiements directement depuis votre espace client. Pour en savoir plus, consultez la section « Suivre vos paiements » du guide « [Gérer mes factures OVHcloud](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/invoice-management.md#suivre-vos-paiements) ».
### Routage et informations de facturation
Que faire si ma facture a été envoyée au mauvais SIRET ou avec un mauvais code de routage ?
Si votre facture n'a pas pu être transmise, cela est généralement dû à des informations de routage incorrectes (SIRET, plateforme de réception ou identifiant).
Nous vous invitons à vérifier ces informations auprès de votre plateforme de réception ou de votre client. Une fois les informations corrigées, la facture pourra être retransmise ou régularisée.
Vous pouvez également vérifier et mettre à jour les informations de votre compte client en vous aidant du guide « [Renseigner votre numéro de SIRET et mettre à jour votre taux de TVA](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/update-vat-rate.md) ».
Que faire si ma facture a été envoyée à la mauvaise entité ?
La facture étant générée à partir des informations renseignées dans votre espace client au moment de son émission, sa réédition avec des informations différentes n'est pas possible.
Nous vous invitons à vérifier et, si nécessaire, à mettre à jour vos informations de compte en vous aidant du guide « [Renseigner votre numéro de SIRET et mettre à jour votre taux de TVA](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/update-vat-rate.md) ».
Que faire après un changement de plateforme de réception ?
En cas de changement de plateforme de réception, assurez-vous que vos nouvelles informations de réception sont correctement enregistrées, afin que les factures soient adressées à la bonne plateforme.
Comment mettre à jour mes informations de facturation ?
Nous vous invitons à mettre à jour vos informations de compte en vous aidant du guide « [Renseigner votre numéro de SIRET et mettre à jour votre taux de TVA](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/update-vat-rate.md) ».
Toutefois, si des informations de type adresse, nom de société ou pays doivent évoluer, notre système se base sur les informations déclarées auprès de l'INPI. Vous devez donc déclarer ce changement avant de pouvoir mettre à jour vos données dans votre espace client. Pour cela, connectez-vous au [Guichet unique de l'INPI](https://procedures.inpi.fr/), qui centralise désormais les formalités des entreprises.
Le délai de mise à jour est généralement de quelques jours ouvrés, mais il peut varier selon les dossiers.
Mon adresse n'est pas correcte, que faire ?
La facture étant générée à partir des informations renseignées dans votre espace client au moment de son émission, sa réédition avec des informations différentes n'est pas possible.
Mettez d'abord à jour les données de votre entreprise auprès de l'INPI :
1. Connectez-vous au [Guichet unique de l'INPI](https://procedures.inpi.fr/), qui centralise désormais les formalités des entreprises.
2. Déclarez la modification d'adresse en fournissant les informations demandées.
3. Joignez les justificatifs nécessaires (par exemple un justificatif de jouissance des nouveaux locaux, selon votre situation).
4. Réglez les éventuels frais de formalité, si applicables.
5. Une fois la modification validée par le greffe, un nouvel extrait KBIS avec la bonne adresse sera disponible.
Le délai de mise à jour est généralement de quelques jours ouvrés, mais il peut varier selon les dossiers.
Une fois le nouveau KBIS édité, mettez à jour vos informations dans votre espace client OVHcloud en vous aidant du guide « [Renseigner votre numéro de SIRET et mettre à jour votre taux de TVA](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/update-vat-rate.md) ».
### Contenu de la facture
Que faire si le numéro de commande (PO) est absent ou incorrect ?
La facture est générée à partir des informations renseignées dans votre espace client au moment de son émission. Une fois la facture éditée, elle ne peut plus être modifiée ni rééditée avec de nouvelles informations.
Pour vos prochaines factures, nous vous invitons à vérifier et à renseigner les informations nécessaires dans votre espace client avant leur émission. Vous pouvez vous aider du guide « [Notion de Numéro de commande ou Purchase Order (PO)](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/purchase-order.md) ».
Que faire si le regroupement de mes factures est incorrect ?
La facture est générée à partir des informations renseignées dans votre espace client au moment de son émission. Une fois la facture éditée, elle ne peut plus être modifiée ni rééditée avec de nouvelles informations.
Si vous souhaitez conserver un seul identifiant client tout en fractionnant la facturation, la solution est le **multi-adressage**. Celui-ci permet d'envoyer une seule facture électronique tout en s'assurant qu'elle est automatiquement dirigée vers le bon service ou les bons destinataires de votre organisation. Vous n'avez pas besoin de créer plusieurs factures : les informations de routage intégrées à la facture permettent à la plateforme de la distribuer correctement.
Pour en bénéficier, [créez un ticket d'assistance](https://help.ovhcloud.com/csm?id=csm_get_help) en y joignant la liste précise des services et des adresses e-mail concernées, ainsi que le code de routage. Nos équipes procéderont à la modification et vous confirmeront sa prise en compte sur le ticket.
### Statuts de la facture dans votre plateforme
Pourquoi ma facture est-elle rejetée ?
Une facture peut être rejetée pour un motif technique, par exemple si elle ne respecte pas le format attendu ou si une information obligatoire est manquante. Dans ce cas, la facture n'a pas été acceptée par la plateforme.
Nos équipes sont informées de la situation et mettent tout en œuvre pour la corriger dans les meilleurs délais. Vous recevrez un message vous informant que votre demande est en cours de traitement. Une fois la correction effectuée, la facture sera de nouveau déposée sur votre plateforme de réception.
Pourquoi ma facture porte-t-elle le statut « Refusée » ?
Le statut « Refusée » est attribué directement depuis votre plateforme de facturation électronique (PA). Ce statut ne peut pas être modifié par OVHcloud.
Dès que ce changement de statut est pris en compte, vous recevrez un message de nos équipes pour vous en informer. Les démarches à suivre vous seront également communiquées afin de vous accompagner dans la régularisation de la situation.
Suis-je obligé de modifier le statut de ma facture dans ma plateforme ?
Non. En tant que destinataire, vous n'êtes pas tenu de mettre à jour tous les statuts.
En revanche, renseigner certains événements, comme le refus d'une facture, est recommandé et peut être nécessaire pour assurer un suivi fluide avec OVHcloud et respecter le cycle de vie de la facture prévu par la réforme.
Je suis d'accord avec ma facture, une action est-elle nécessaire ?
Non. En tant que destinataire, vous n'êtes pas tenu de mettre à jour tous les statuts.
Si vous le souhaitez, vous pouvez passer le statut de votre facture à « Accepté ». Aucune action supplémentaire n'est alors à réaliser sur la plateforme.
J'ai changé le statut de ma facture dans ma plateforme, en êtes-vous informés ?
Oui. Veillez à sélectionner le **code correspondant le mieux au motif de votre demande**. Une fois le statut mis à jour, vous recevrez une notification confirmant la bonne prise en compte de votre demande, puis les éléments nécessaires pour vous guider dans sa résolution.
### Contestation, avoirs et corrections
Je ne suis pas d'accord avec ma facture, comment la contester ou la refuser ?
Dans le cadre de la mise en place de la facturation électronique, vous avez la possibilité de modifier le statut de votre facture depuis votre plateforme de facturation électronique afin de nous faire part de votre désaccord.
Lors de cette modification, sélectionnez le **code correspondant le mieux au motif de votre demande**. Une fois le statut mis à jour, vous recevrez une notification confirmant la bonne prise en compte de votre demande, puis les éléments nécessaires pour vous guider dans sa résolution.
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Une facture contestée doit être **régularisée dans les délais prévus** afin d'éviter toute interruption de service.
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Pourquoi ai-je été suspendu alors que j'ai refusé ma facture ?
Le refus d'une facture depuis votre plateforme nous informe de votre désaccord, mais ne suspend pas les délais de paiement. Une facture contestée doit être **régularisée dans les délais prévus** afin d'éviter toute interruption de service.
Sans régularisation, vos services sont soumis à une suspension automatique, conformément à nos conditions générales.
Pourquoi n'ai-je pas reçu d'avoir suite à mon refus ?
Le changement du statut d'une facture vers « Refusée » depuis votre plateforme de facturation électronique n'entraîne pas automatiquement l'émission d'un remboursement ou d'un avoir.
Nos équipes étudient votre demande afin d'analyser la situation. Des informations vous sont adressées directement pour vous accompagner dans sa résolution.
Un avoir pourra être émis uniquement après validation de votre demande à l'issue de cette analyse.
Quand vais-je recevoir la facture corrigée suite au litige ?
Le changement du statut d'une facture vers « Litige » depuis votre plateforme de facturation électronique n'entraîne pas automatiquement l'émission d'une nouvelle facture.
Nos équipes étudient votre demande afin d'analyser la situation. Des informations vous seront communiquées directement afin de vous accompagner dans sa résolution.
Une régularisation pourra être effectuée à l'issue de cette analyse, si la situation le nécessite.
Quel est le lien entre un avoir et une facture ?
Un avoir est un document comptable qui permet de **corriger ou d'annuler tout ou partie d'une facture précédemment émise**.
Il est toujours associé à une facture d'origine et permet de régulariser une situation, par exemple en cas d'erreur de facturation, de modification du montant dû ou d'annulation d'une prestation.
L'émission d'un avoir n'est pas automatique : elle intervient uniquement après analyse de votre demande et validation par nos équipes. Une fois l'avoir établi, il pourra être utilisé pour régulariser le montant concerné selon la situation de votre compte.
## Aller plus loin
[Gérer mes factures OVHcloud](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/invoice-management.md)
[Renseigner votre numéro de SIRET et mettre à jour votre taux de TVA](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/update-vat-rate.md)
[Notion de Numéro de commande ou Purchase Order (PO)](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/purchase-order.md)
[Comprendre une facture d'un émetteur ou service inconnu](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/understand-unknown-invoice.md)
[Payer une commande en tant qu'administration publique](/fr/guides/account-and-service-management/managing-billing-payments-and-services/public-administration.md)
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